城乡养老保险内控制度汇报,养老保险内控业务流程

本文目录：

• 1、内控制度落实自查报告

内控制度落实自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休***等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休***等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。

为了强化行政事业单位的内部控制建设，我单位依据省财政厅川财振会[2017]27号文件指示，于9月份展开了深入的自查工作。以下是自查报告的主要内容：内控制度的实施与完善 自2014年《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我们积极遵循全面性、重要性、制衡性和适应性原则，不断优化内部管理制度。

自查报告 按照总行关于“合规文化和内控达标年”活动的安排，进一步促进完善内部控制体系建设提高内控管理水平，保证内控评价工作高效率、高质量地展开。我认真做好自己日常的自查自纠工作。加强内评文件资料的学习和培训，正确理解和掌握各项评价指标的评价标准、评价要点、评价依据及评价方法。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下： 财务内部控制制度建设和执行情况 我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。

二）组织实施 自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真展开自查自纠，撰写自查报告。重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目。